| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
|
1201. |
Disig, a.s. |
prevádzka a
technická podpora softvéru pre databázu
03/2014 |
504,00 |
| 1202. |
Disig, a.s. |
prevádzka a technická podpora softvéru pre
databázu
04/2015 |
504,00 |
| 1203. |
Disig, a.s. |
prevádzka a technická podpora softvéru pre
databázu
05/2016 |
504,00 |
| 1204. |
Disig, a.s. |
prevádzka a technická podpora softvéru pre
databázu
06/2017 |
504,00 |
| 1205. |
Disig, a.s. |
prevádzka a technická podpora softvéru pre
databázu
07/2018 |
504,00 |
| 1206. |
Disig, a.s. |
prevádzka a technická podpora softvéru pre
databázu 08/2019 |
504,00 |
| 1207. |
Disig, a.s. |
prevádzka a technická podpora softvéru pre
databázu
09/2020 |
504,00 |
| 1208. |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
služby VO 09/2012 |
906,36 |
| 1209. |
Slovak- Telecom |
Telekomunikačné služby |
58,21 |
| 1210. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
457,98 |
| 1211. |
E.M.G. |
Tlmočenie |
496,08 |
| 1212. |
FBF INTERIER- Bartek Viliam |
úprava miestnosti |
766,20 |
| 1213. |
JAROLÍN Ján - kancelárska
tech |
kancelárska technika |
44,16 |
| 1214. |
JAROLÍN Ján - kancelárska
tech |
tonery |
359,70 |
| 1215. |
JAROLÍN Ján - kancelárska
tech |
kancelárska technika |
156,00 |
| 1216. |
JAROLÍN Ján - kancelárska
tech |
tonery |
347,92 |
| 1217. |
UK JLF |
Cestovné náhrady |
36,68 |
| 1218. |
UK JLF |
Cestovné náhrady |
15,34 |
| 1219. |
PU FZ |
Cestovné náhrady |
67,08 |
| 1220. |
HUDEC Jozef MUDr. |
Cestovné náhrady |
26,70 |
| 1221. |
Turis Stanislav, Bc. |
Cestovné náhrady |
50,74 |
| 1222. |
UK JLF |
Cestovné náhrady |
33,80 |
| 1223. |
Pivnica u zlatej husi |
prijatie predstaviteľov EK |
525,50 |
|
1224. |
Blueframe, s.r.o. |
systémová podpora web. Stránky |
716,40 |
| 1225. |
DOLIS s.r.o. |
Propagačné predmety OPZ |
19 847,72 |
| 1226. |
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco |
200,02 |
| 1227. |
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco |
200,02 |
| 1228. |
RESULTA s.r.o. |
funkčná prevádzka IS úradu MZ SR |
2 389,97 |
| 1229. |
PosAm s.r.o. |
Podpora Lotus Notes 4.Q 2012 |
478,01 |
| 1230. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
414,43 |
|
1231. |
Tucan, cestovná agentúra,
s.r. |
Letenka |
300,00 |
| 1232. |
TECH CONTROL, s.r.o. |
Vykonanie kontroly prenosných el.
spotrebičov |
2 014,20 |
| 1233. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízia a servis kotolne |
352,80 |
| 1234. |
ECHAA |
seminár "HIP"OPZ |
5 500,00 |
| 1235. |
ECOPRESS a.s. |
inzeráty ZN- B2B02203 |
775,20 |
| 1236. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS
HI |
oprava mot. vozidla |
108,00 |
| 1237. |
Xepap |
xerox. papier A4 |
536,33 |
| 1238. |
INŠTITÚT PRE VS |
školenie |
41,50 |
| 1239. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby |
39,79 |
| 1240. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby |
249,56 |
| 1241. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 114,92 |
| 1242. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
563,00 |
| 1243. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
725,00 |
| 1244. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
605,00 |
| 1245. |
PORADCA s.r.o. |
Súvzťažnosti pre VS |
7,67 |
| 1246. |
Daňový úrad Bratislava |
Daň -seminár "HIP"OPZ |
1 100,00 |
| 1247. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízia a servis kotolne |
558,00 |
| 1248. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
tonery |
315,60 |
| 1249. |
Tucan, cestovná agentúra,
s.r. |
Letenka |
395,00 |
| 1250. |
Tucan, cestovná agentúra,
s.r. |
Letenka |
563,00 |
|
1251. |
VIEMA spol. s r.o. |
maliarske úpravy |
236,68 |
| 1252. |
TREND Representative, s.r.o. |
Školenie |
280,80 |
| 1253. |
UNION poisťovňa, a.s. |
poistné 10/2012 |
102,50 |
| 1254. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
563,00 |
| 1255. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
563,00 |
| 1256. |
Tucan, cestovná agentúra,
s.r. |
Letenka |
563,00 |
| 1257. |
Tucan, cestovná agentúra,
s.r. |
Letenka |
312,00 |
| 1258. |
Bexa, a.s. |
služby prev. podpory 06/12 |
1 800,00 |
| 1259. |
Bexa, a.s. |
služby prev. podpory
09/12 |
1 800,00 |
| 1260. |
JAROLÍN Ján - kancelárska
tech |
tonery |
232,32 |
| 1261. |
JAROLÍN Ján - kancelárska
tech |
servisný zásah |
160,51 |
| 1262. |
JAROLÍN Ján - kancelárska
tech |
tonery |
342,41 |
| 1263. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 10/12 |
374,60 |
| 1264. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS
HI |
oprava mot. vozidla |
4 026,48 |
| 1265. |
Gažo Vladimír, Ing,,
G.LAMINÁT |
materiál, viazanie |
290,44 |
| 1266. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
563,00 |
| 1267. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
376,00 |
| 1268. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby |
3 410,90 |
| 1269. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 10/2012 |
200,00 |
| 1270. |
CWS-boco Textil Servis
Slovens |
prenajom rohoží
10/12 |
255,11 |
| 1271. |
Sládečková Regína PhDr. |
cestovné náhrady |
18,00 |
| 1272. |
Číž Ján Ing. |
cestovné náhrady |
49,62 |
| 1273. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
cestovné náhrady |
24,48 |
| 1274. |
FN L.Pasteura |
cestovné náhrady |
64,00 |
| 1275. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
servisný zásah |
40,64 |
| 1276. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby |
11,94 |
| 1277. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 10/2012 |
2 941,29 |
| 1278. |
SPP, a.s. |
preddavky za plyn 11/12 |
6 721,00 |
| 1279. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
563,00 |
| 1280. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 095,00 |
| 1281. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
366,42 |
| 1282. |
Straka Ján |
za služby 10/12 |
965,30 |
| 1283. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 11/12 |
6 000,00 |
| 1284. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 10/2012 |
1 000,00 |
|
1285. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, VS 10/12 |
2 102,07 |
| 1286. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 10/12 |
6 212,58 |
| 1287. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre kategorizačná, akreditačná komisia
10/12 |
104,16 |
| 1288. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp.
10/12 |
8,70 |
| 1289. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
235,73 |
| 1290. |
MORE s.r.o. |
zabezpečenie dopravy (ŠF) |
596,48 |
| 1291. |
SOFOS spol. s.r.o. |
Počítače
HP Pro 3500 MT |
943,20 |
| 1292. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis kávovarov 10/12 |
373,00 |
|