| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
901. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
267,00 |
902. |
ACTORIS SYSTEM, s.r.o. |
Školenie- SEPP |
250,00 |
903. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného 07/2013 |
60,51 |
904. |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r |
Zb. zákonov r. 2013, 3. pred. |
660,00 |
905. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby 07/2013 |
4 211,95 |
906. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby |
20,16 |
907. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží za 07/13 |
255,59 |
908. |
Číž Ján Ing. |
cestovné náhrady |
49,62 |
909. |
PU FZ |
cestovné náhrady |
69,78 |
910. |
Straka Ján |
služby 07/13 |
931,00 |
911. |
SPP, a.s. |
pred. plynu 08/12 |
2 444,00 |
912. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 08/13 |
6 000,00 |
913. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 07/2013 |
2 941,29 |
914. |
ACTORIS SYSTEM, s.r.o. |
Školenie |
50,00 |
915. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
129,00 |
916. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl. poháriky |
434,16 |
917. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
194,39 |
918. |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
repre káva |
200,00 |
919. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
požiarna ochrana |
200,00 |
920. |
ELVYT s.r.o. |
Oprava a údržba výťahov |
307,30 |
921. |
Red Tulip, s.r.o. |
hl. papier |
3 438,00 |
922. |
Red Tulip, s.r.o. |
vizitky |
72,00 |
923. |
Red Tulip, s.r.o. |
vizitky |
30,60 |
924. |
TASR |
spravodajský servis a monit. 07/13 |
996,00 |
925. |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
Repre-káva, filtre |
402,00 |
926. |
KAPSCH, s.r.o. |
serv. činnost 08/13 |
379,20 |
927. |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 07/15 |
3600,00 |
928. |
Srncová Marta, JUDr. |
právne služby |
1 000,00 |
929. |
Hl.mesto SR |
poplatok za odvoz KO |
597,24 |
930. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
tonery |
264,34 |
931. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
tonery |
264,34 |
932. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie- 07/13 |
11,60 |
933. |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda |
172,69 |
934. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby |
45,00 |
935. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby 07/2013 |
403,87 |
936. |
GTS Slovakia,a.s. |
telekomunikačné služby 07/2013 |
1 597,10 |
937. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
416,89 |
938. |
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel |
143,09 |
939. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 07/13 |
1 619,53 |
940. |
Bexa, a.s. |
služby prev. podpory kategor. liečiv 07/13 |
1 800,00 |
941. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby |
83,49 |
942. |
Disig, a.s. |
prevádzka a podpora SW 7/13 |
504,00 |
943. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
oprava kopír. stroja |
669,38 |
944. |
STORNO |
|
|
945. |
E.M.G |
tlmočenie |
217,73 |
946. |
E.M.G |
preklad |
121,98 |
947. |
STORNO |
|
|
948. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 07/13 |
7,54 |
949. |
Ing. Matúš Smatana - GKS |
geod. zameranie pozemkov MZ SR |
630,00 |
950. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske úkony |
12,92 |
951. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre- Pracovná skupina (SZ) |
57,12 |
952. |
Robert Pecov |
štvrťročná prehliadka EPS |
204,50 |
953. |
Baranec Miloš |
súdne trovy |
462,95 |
954. |
Xepap |
kopírovací papier |
172,80 |
955. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava motor. Vozidla |
298,27 |
956. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava motor. Vozidla |
108,00 |
957. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
736,00 |
958. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné lístky 08/2013, (600ks) SEPP |
2 688,00 |
959. |
E.M.G. |
preklad textu |
378,97 |
960. |
REDI TOUR s.r.o. |
letenka |
564,00 |
961. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
výmena tonerov |
660,00 |
962. |
Daňový úrad Bratislava |
preklad materiálu |
25,60 |
963. |
INTERNATIONAL FORUM GASTEIN |
popl.- účasť, európske fórum |
600,00 |
964. |
PROMPT tlačiarne cenín a.s. |
tlačivá pre vývoz a dovoz liekov |
846,00 |
965. |
ABRADOR, s.r.o. |
PC zostava |
985,91 |
966. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
404,00 |
967. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 07/2013 |
4 219,02 |
968. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 07/2013 |
1 535,88 |
969. |
Synerta Transport s.r.o. |
zabezpečenie dopravy- OPZ |
982,80 |
970. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 07/13 |
566,14 |
971. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
43,40 |
972. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
43,40 |
973. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
60,66 |
974. |
Machová Mária, MUDr. |
cestovné náhrady |
32,70 |
975. |
Machová Mária, MUDr. |
cestovné náhrady |
32,70 |
976. |
Hlinka Milan, Ing. |
cestovné náhrady |
31,44 |
977. |
Entrans s.r.o. |
preklad materiálov |
1 100,88 |
978. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby |
39,79 |
979. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 08/13 |
673,00 |
980. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18 za 08/13 |
350,80 |
981. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 08/13 |
351,88 |
982. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného 08/2013 |
14,39 |
983. |
Rosocha Ján MUDr.,CSc. |
cestovné náhrady |
38,36 |
984. |
Rosocha Ján MUDr.,CSc. |
cestovné náhrady |
38,36 |
985. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie ŠT-08/12 |
332,00 |
986. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. Vozidla |
95,41 |
987. |
Mgr. Marek Benedik |
trovy konania |
2 674,57 |
988. |
Mgr. Marek Benedik |
trovy konania |
847,78 |
989. |
Mgr. Marek Benedik |
trovy konania |
5 148,06 |
990. |
Red Tulip, s.r.o. |
hlav. papier, obálky, slepotlač |
3 912,00 |
991. |
Jágerčíková Ľudmila Ing. |
cestovné náhrady |
23,80 |
992. |
Číž Ján Ing. |
cestovné náhrady |
49,62 |
993. |
Mgr. Marek Benedik |
trovy konania |
371,86 |
994. |
KAPSCH, s.r.o. |
digitálne telefóny- prekládka |
5 023,10 |
995. |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie- SEPP |
64,00 |
996. |
PROFIKLIMA, s.r.o. |
klimatizačné jednotky |
23 334,00 |
997. |
KONICA MINOLTA Slovakia, spol. |
multifunkčné zariadenie, príslušenstvo |
3 568,80 |
998. |
KONICA MINOLTA Slovakia, spol. |
inštalácia,pripojenie a doprava multif.zariad. |
263,50 |
999. |
Straka Ján |
za služby 08/13 |
607,60 |
1000. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 09/13 |
6 000,00 |
|