| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
|
101. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
964,85 |
| 102. |
Slovak- Telecom |
Telekomunikačné služby |
20,16 |
| 103. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
47,81 |
| 104. |
INTERHOUSE Košice, a.s. |
ubytovanie |
198,00 |
| 105. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
174,00 |
| 106. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
459,00 |
| 107. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
3 462,00 |
| 108. |
FBF INTERIER- Bartek Viliam |
úprava kancelárie |
217,50 |
| 109. |
MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. |
servis frankovacieho stoja |
28,20 |
| 110. |
M-PROFEX spol. s r.o. |
servis svetelného nápisu |
327,46 |
| 111. |
HOUR s.r.o. |
Školenie |
72,00 |
| 112. |
Centrálny depozitár CP SR a.s. |
poplatok za Vedenie účtu 2012 |
198,00 |
| 113. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
41,64 |
| 114. |
Číž Ján Ing. |
Cestovné náhrady |
49,62 |
| 115. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
23,80 |
| 116. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
458,00 |
| 117. |
Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT |
Predplatné- Slovenský lekár 2013 |
21,60 |
| 118. |
Slovenská pošta, a.s. |
poplatok- nespotrebovaný kredit roku 2012 |
905,53 |
| 119. |
Straka Ján |
za služby 12/12 |
1 033,90 |
| 120. |
E.M.G. |
preklad |
230,48 |
| 121. |
E.M.G. |
Storno poplatok- tlmočenie |
87,10 |
| 122. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
589,00 |
| 123. |
Slovenský ústav technickej nor |
Predplatné- Metrológia a skúšobníctvo |
42,24 |
| 124. |
Verlag Dashofer,vydavat., s.r. |
Predplatné- Účtovné súvsťažnosti od A po Z 2013 |
281,07 |
| 125. |
SPP, a.s. |
pred.plynu 02/12 |
6 468,00 |
| 126. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 03/13 |
6 000,00 |
| 127. |
Robert Pecov |
štvrťročná prehliadka na zariadení EPS |
204,50 |
| 128. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 01/2013 |
2 941,29 |
| 129. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 01/2013 |
1 000,00 |
| 130. |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
služby VO 01/2012 |
673,96 |
| 131. |
Kollárová Jana, MUDr. |
Cestovné náhrady |
345,70 |
| 132. |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
138,00 |
| 133. |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
90,00 |
| 134. |
Red Tulip, s.r.o. |
hlavičkový papier |
168,00 |
| 135. |
PosAm s.r.o. |
Podpora Lotus Notes 1.Q- 2013 |
478,01 |
| 136. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre Kategorizačná, Akreditačná komisia 01/13 |
47,04 |
| 137. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 01/13 |
9,28 |
| 138. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre- občerstvenie 01/13 |
797,87 |
| 139. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 01/2013 |
1 930,43 |
| 140. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 01/2013 |
6 002,75 |
| 141. |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
45,00 |
| 142. |
Slovenský ústav technickej nor |
Predplatné- Slovenské technické normy |
132,84 |
| 143. |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
STORNO FA |
1 796,40 |
| 144. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží 01/13 |
206,02 |
| 145. |
ECOPRESS a.s. |
inzeráty ZN- B2B02473 |
490,88 |
| 146. |
AVOAR, s.r.o. |
Personálno-psychologické poradenstvo |
720,00 |
| 147. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 01/13 |
332,00 |
| 148. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
750,86 |
| 149. |
DAR, s.r.o. |
Káva- repre |
288,00 |
| 150. |
ČERNÁ Mária |
roztriedenie, vyradenie spisových záznamov |
8 030,00 |
| 151. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl. poháriky 01/2013 |
323,76 |
| 152. |
Disig, a.s. |
prevádzka a techn.podpora softvéru pre databázu referenčných cien MZ
01/2013 |
504,00 |
| 153. |
KAPSCH, s.r.o. |
servisná činnosť 02/13 |
379,20 |
| 154. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
418,00 |
| 155. |
ÚPSVaR Bardejov |
úhrada istiny |
10 436,77 |
| 156. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
37,74 |
| 157. |
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel -01/13 |
107,90 |
| 158. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
398,48 |
| 159. |
ELVYT s.r.o. |
údržba, prevádzka výťahov |
42,24 |
| 160. |
ELVYT s.r.o. |
trojmes.odb. prehliadka a údržba výťahov |
307,30 |
| 161. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne |
132,00 |
| 162. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 01/2013 |
200,00 |
| 163. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
521,00 |
| 164. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
497,00 |
| 165. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
427,00 |
| 166. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
| 167. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
| 168. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
| 169. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,90 |
| 170. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
| 171. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
| 172. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
| 173. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
| 174. |
Agentúra J&T Manažment, s.r.o. |
Školenie |
242,92 |
| 175. |
Hl.mesto SR |
popl. za odvoz KO, 01/2013 |
597,24 |
| 176. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 01/13 |
172,66 |
| 177. |
MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso |
Predplatné- Česká a slov. farmacie 2012 |
39,60 |
| 178. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, stočné 01/13 |
790,01 |
| 179. |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
Zimná údržba parkovísk 01/12 |
1 796,40 |
| 180. |
SPP, a.s. |
vyúčtovanie plynu 01/13 |
3 226,67 |
| 181. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 01/13 |
11,60 |
| 182. |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
1 921,88 |
| 183. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
51,36 |
| 184. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
37,68 |
| 185. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
87,59 |
| 186. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 01/13 |
333,13 |
| 187. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 01/13 |
329,31 |
| 188. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 01/13 |
634,98 |
| 189. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
173,24 |
| 190. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
295,64 |
| 191. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
116,51 |
| 192. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
17,32 |
| 193. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
193,32 |
| 194. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 01/2013 |
1 579,63 |
| 195. |
PRO - TENDER s.r.o. |
konzult. a poradenské služby 01/2013 |
1 134,00 |
| 196. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis a oprava kávovarov 01/13 |
392,00 |
| 197. |
STORNO FA |
|
|
| 198. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne, prav.servis |
425,28 |
| 199. |
E.M.G. |
preklad |
71,39 |
| 200. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
535,00 |
|