| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
701. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 05/13 |
172,69 |
702. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
543,00 |
703. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
564,00 |
704. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
475,00 |
705. |
Pandy Peter, JUDr. |
trovy právneho zastúpenia |
314,18 |
706. |
Hl.mesto SR |
popl. za odvoz KO, 05/2013 |
663,60 |
707. |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby 05/2013 |
1 731,17 |
708. |
Slovak- Telecom |
Telekomunikačné služby |
58,68 |
709. |
Bexa, a.s. |
služby prev. podpory kategor. liečiv 05/13 |
1 800,00 |
710. |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 05/13 |
3600,00 |
711. |
Solovič Ivan, MUDr. |
cestovné náhrady |
144,00 |
712. |
Cooltech s.r.o. - Vendelín Jur |
servis a kontrola klimatizač. jednotiek |
624,00 |
713. |
PETIT PRESS,a.s. |
inzercia v SME- SEPP |
163,01 |
714. |
Enermont s.r.o. |
prevádzkovanie tech. zar. I. polrok 2013 |
482,86 |
715. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 05/2013 |
593,33 |
716. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 05/13 |
11,20 |
717. |
SPP, a.s. |
vyúčtovanie plynu 05/13 |
491,80 |
718. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
servisný zásah |
400,22 |
719. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
664,00 |
720. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
655,00 |
721. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
138,00 |
722. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
553,00 |
723. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
906,00 |
724. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
592,00 |
725. |
E.M.G. |
tlmočenie |
108,86 |
726. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
pravidelný servis VZT zariadenia |
2 490,00 |
727. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
nepravidelný servis VZT zariadenia |
1 876,08 |
728. |
DECS CONSULTING, s.r.o. |
oprava kávovaru- tablety, servis |
66,55 |
729. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
247,58 |
730. |
Štefan Tarnóczy |
oprava vodoinštalácie |
148,80 |
731. |
Slovenská pošta, a.s. |
predplatné čas. 3Q/2013 |
806,02 |
732. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
243,65 |
733. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
902,28 |
734. |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
prenájom - SEPP, Ferienčíkova 03/2013 |
18 280,67 |
735. |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
prenájom - SEPP, Ferienčíkova 04/2013 |
18 280,67 |
736. |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
prenájom - SEPP, Ferienčíkova 05/2013 |
18 280,67 |
737. |
QUAZAR s.r.o. |
odb. prehl. a skúšky el. zar.,spotrebičov |
4 350,00 |
738. |
Richard Drinka - ADRIA |
sťahovacie práce |
250,00 |
739. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
313,28 |
740. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
400,10 |
741. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
563,40 |
742. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
565,00 |
743. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
563,10 |
744. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
469,40 |
745. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
620,00 |
746. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
790,00 |
747. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
508,00 |
748. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
522,00 |
749. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
558,00 |
750. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
455,00 |
751. |
E.M.G. |
preklad materiálu |
1 029,22 |
752. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
4 860,95 |
753. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
246,96 |
754. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
1 952,29 |
755. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 05/13 |
572,71 |
756. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
proj. dok. na rekonšt. TÚV |
852,00 |
757. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a pr. servis kotolne |
132,00 |
758. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
43,28 |
759. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
53,43 |
760. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
37,40 |
761. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
43,28 |
762. |
UPJŠ |
cestovné náhrady |
45,66 |
763. |
UK JLF |
cestovné náhrady |
31,52 |
764. |
Hlinka Milan, Ing. |
cestovné náhrady |
37,44 |
765. |
STORNO |
|
|
766. |
Hlinka Milan, Ing. |
cestovné náhrady |
37,44 |
767. |
Hlinka Milan, Ing. |
cestovné náhrady |
37,44 |
768. |
E.M.G. |
preklad materiálu |
382,54 |
769. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
|
770. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
563,50 |
771. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 132,00 |
772. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby |
1,00 |
773. |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
Káva- repre |
330,00 |
774. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
411,46 |
775. |
Robert Pecov |
mesačná prehliadka EPS 05/13 |
21,10 |
776. |
Slovak- Telecom |
telekomunikačné služby |
39,79 |
777. |
ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY |
ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY II.Q 2013 |
110 330,00 |
778. |
HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA |
Hosp.mobilizácia II.Q 2013 |
260 317,60 |
779. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
1 712,27 |
780. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
495,00 |
781. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
295,00 |
782. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
ubytovanie |
310,00 |
783. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
110,00 |
784. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží za 06/13 |
195,80 |
785. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
cestovné náhrady |
23,80 |
786. |
VICOM s.r.o. |
Xerox A3/80gr Maestro farebný |
92,64 |
787. |
Nemocnica s poliklinikou |
cestovné náhrady |
54,31 |
788. |
Kľúčová služba - KUX |
zámočnícky materiál |
757,25 |
789. |
E.M.G. |
tlmočenie |
108,86 |
790. |
BARTEK Viliam |
dod. žalúzií |
66,30 |
791. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
69,35 |
792. |
Webster, s.r.o. |
vyhot. fotografií,montáž |
240,00 |
793. |
Webster, s.r.o. |
vyhot. fotografií,montáž |
1 153,20 |
794. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby 06/2013 |
4 475,25 |
795. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného 06/2013 |
105,20 |
796. |
TASR |
spravodajský servis a monit. 06/2013 |
996,00 |
797. |
SPP, a.s. |
pred. plynu 07/12 |
2 464,00 |
798. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 07/13 |
6 000,00 |
799. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 06/2013 |
2 941,29 |
800. |
Straka Ján |
za služby 06/13 |
828,10 |
|